Všetky dokumenty
Počet záznamov: 123014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251040162025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 304,96 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040172025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 158,20 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040202025 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 40,79 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040892025 | ventil, hadica VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 67,86 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041662025 | odbor. pre. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 159,00 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087461 | obrazový valec - OKI MC883 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 129,15 € | 30.09.2025 | 27.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087462 | toner OKI | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 107,01 € | 30.09.2025 | 27.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087463 | Textilná lepiaca páska Al. 60 hliníková | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 31,00 € | 30.09.2025 | 27.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251040712025 | FF mobilne hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 198,79 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041412025 | FZO zdrav.spotr.materiál Erasmus BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Winmed, s.r.o. | 52116603 | 71,34 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041402025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 10,25 € | 30.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041632025 | odbor. pre. VŠA a FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 150,00 € | 30.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041652025 | odbor. pre. Rektorát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 169,00 € | 30.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041672025 | odbor. pre. VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 86,00 € | 30.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043162025 | maliarske potreby VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 837,62 € | 30.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087418 | mrazena tekvica | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 164,35 € | 29.09.2025 | 03.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087419 | kapusta biela hlávková | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 17,48 € | 29.09.2025 | 03.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087422 | Toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 711,42 € | 29.09.2025 | 03.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087423 | VTNOT Notebook Lenovo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 602,19 € | 29.09.2025 | 03.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087425 | majonéza | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 149,54 € | 29.09.2025 | 03.10.2025 | Objednávka |