Všetky dokumenty
Počet záznamov: 118091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085512 | Sprcha pevná | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 972,44 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085523 | plyn - kňazský seminár | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 194,67 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Objednávka | |||||
| 20251010232025 | telef. poplatky AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010432025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 370,48 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010442025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 13,54 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010452025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 12,02 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010482025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 278,05 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010502025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 281,78 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500085539 | Výplatné úver - UNS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 121,60 € | 31.03.2025 | 20.04.2025 | Objednávka | |||||
| 20251010062025 | cateringové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 62,20 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010072025 | cateringové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 60,55 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010262025 | inzercia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 268,14 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010082025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 695,66 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010292025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 93,75 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010322025 | chemikálie reagencie APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ProScience Tech, s.r.o. | 45868212 | 8 944,95 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010332025 | IKT APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 174,18 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010522025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 56682115 | 98,71 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010572025 | telef. poplatky E+ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,68 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010832025 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 159,90 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010862025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 44,23 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |