Všetky dokumenty
Počet záznamov: 122822
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087545 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 92,93 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251040062025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 151,05 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040072025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 94,50 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040082025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 115,99 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040092025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 95,14 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040112025 | parkovné VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 150,00 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040182025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 249,00 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040302025 | žiarovka VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 32,68 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040312025 | Papier VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 12,05 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040322025 | kancel. potreby VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 044,11 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087769 | Výplatné-úver - UNS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 155,20 € | 29.09.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251040412025 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 1 163,31 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040602025 | vstupné E+ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenské opálové bane, s.r.o. | 45571503 | 187,00 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040102025 | fa.za telef.poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,15 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087831 | materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 12,30 € | 29.09.2025 | 24.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087517 | Tlač bulikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 796,95 € | 28.09.2025 | 07.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087399 | kuracie stehná | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 53,98 € | 26.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087400 | kečup 1kg | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 43,89 € | 26.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087409 | VTTLA Tlačiareň HP LaserJet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 270,00 € | 26.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087411 | VTNOT Notebook Lenovo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 500,48 € | 26.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka |