Všetky dokumenty
Počet záznamov: 118091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011312025 | toner FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 332,10 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010872025 | telef. popl. + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 078,78 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010782025 | vodné Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podtatranská vodár. prevádz. spoloč | 36500968 | 3,74 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500085609 | Radiátor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 220,98 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Objednávka | |||||
| 20251010122025 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 158,81 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010312025 | FF minerálne vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 63,70 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011282025 | služobné telefóny FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,68 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011382025 | odborné prehliadky výťahov FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 408,50 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011372025 | odborné prehliadky výťahov VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 365,50 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011362025 | odborné prehliadky výťahov VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 86,00 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011352025 | odborné prehliadky výťahov VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 169,00 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011342025 | odborné prehliadky výťahov FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 159,00 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013152025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 151,05 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013762025 | tel poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,29 € | 31.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500085486 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cofin a. s. | 31690378 | 12,30 € | 31.03.2025 | 03.05.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085484 | Lancety Mickrolet -ihličky na odber krvi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HEKAS s.r.o. | 36695432 | 75,50 € | 31.03.2025 | 03.05.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085461 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cofin a. s. | 31690378 | 12,30 € | 31.03.2025 | 03.05.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085460 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cofin a. s. | 31690378 | 12,30 € | 31.03.2025 | 03.05.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085459 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cofin a. s. | 31690378 | 12,30 € | 31.03.2025 | 03.05.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085458 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cofin a. s. | 31690378 | 12,30 € | 31.03.2025 | 03.05.2025 | Objednávka |