Všetky dokumenty
Počet záznamov: 122927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087012 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 90,34 € | 26.09.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087529 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 154,53 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087530 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 334,48 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087532 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 170,05 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087534 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 194,72 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087669 | Roller PILOT 0,7mm modrý | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 291,68 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251039622025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 180,86 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039712025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 147,37 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039722025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 48,82 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039732025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 198,91 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039742025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 74,48 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039752025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 504,23 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039572025 | buk. doska s povrch. úpravou VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BELHOLZ, s.r.o | 36443841 | 1 633,44 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039702025 | CCKV tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 445,26 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039832025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 289,91 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039512025 | VT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 1 200,00 € | 26.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039672025 | Lekárske prehliadky 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 1 300,00 € | 26.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039822025 | FZO adaptér HP KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 25,74 € | 26.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039562025 | notebook, mobil, tlaciaren FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 3 358,00 € | 26.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039782025 | FZO tonery GAP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 159,42 € | 26.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra |