Všetky dokumenty
Počet záznamov: 122927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087495 | vstupné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenské opálové bane, s.r.o. | 45571503 | 186,98 € | 23.09.2025 | 06.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087533 | zdravotnícky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Winmed, s.r.o. | 52116603 | 71,34 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251038522025 | strava zamestnancov8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 108,90 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038542025 | maliarske práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Žarnay | 43636128 | 1 600,00 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038562025 | elektromateriál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 6,89 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038582025 | elektromateriál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 42,19 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038602025 | deratizácia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RATOKILL - DDD | 30238102 | 826,56 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039062025 | GTF - výroba tabuliek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štempeľ trade s r.o. | 31672132 | 171,59 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087573 | služobné telefóny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,60 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087567 | telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,51 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251038732025 | preprava študentov - futbal. turnaj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vladimír Benka- Rybár | 37119508 | 750,00 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087361 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 177,46 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087366 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 127,81 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087459 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 523,08 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087460 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 412,08 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087464 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 172,50 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087465 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 304,96 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087466 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 158,20 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087467 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 249,00 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087479 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 56682115 | 233,33 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka |