Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028732024 | konferenčný poplatok - doc. Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASSOCIATION INSTITUT DES | 120,00 € | 05.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500037028 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 1 425,60 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241026052024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,52 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026082024 | Vložné na konferenciu - Tkáčik RNDr. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jednota slovenských matematikov | 31929389 | 290,00 € | 04.12.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026092024 | Vložné na konferenciu - Tkáčik Mgr. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jednota slovenských matematikov | 31929389 | 290,00 € | 04.12.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026592024 | OOPP Kniznerová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mária Repaská | 30666171 | 70,70 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026622024 | origin.tonery XEROX | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 816,00 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026242024 | stravné ŠTUDENTI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 912,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026252024 | stravné ŠTUDENTI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 640,47 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026262024 | stravné ŠTUDENTI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 434,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026272024 | stravné ŠTUDENTI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 730,12 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026282024 | stravné ZAMESTNANCI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 64,08 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026292024 | stravné ZAMESTNANCI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 140,42 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026302024 | stravné ZAMESTNANCI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 4 860,16 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027272024 | pohostenie - konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 24,90 € | 04.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028002024 | právne služby 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 440,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028012024 | tlač_letáky_fakulty | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 432,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028102024 | HDMI káble (10m,3m,5m) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 39,60 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028112024 | batérie, žiarivky_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 107,46 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028672024 | spotrebný materiál_10I04-20-V01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 230,45 € | 04.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra |