Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500036965 | obedové menu a občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 700,00 € | 03.12.2024 | 03.12.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500036967 | Zdravotnícke pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 237,90 € | 03.12.2024 | 03.12.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036969 | Zdravotnícky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ENERGYSPORT SK s.r.o. | 51239558 | 259,99 € | 03.12.2024 | 03.12.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036978 | tatárska omáčka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,53 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500036980 | brav.karé | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 435,02 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500036995 | kuracie stehná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 337,34 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037036 | banán | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 236,91 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241024492024 | registr.popl._9th World InterUniver.Champio | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Travel and night S.L. | 230,00 € | 03.12.2024 | 25.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241025612024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 54,35 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025762024 | učebné pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 677,44 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026032024 | údržbársky materiál 11/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 321,98 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026572024 | predplatné časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 114,00 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026612024 | pranie posteľného prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 206,10 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026962024 | oprava poškod.žalúz.,dverí,okien | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | S2Kservisfamily s.r.o. | 51121468 | 1 530,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027202024 | káva "ETIOPIA" 20 kg | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Graano s.r.o. | 56263058 | 320,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027822024 | PO 11/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 66,00 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025792024 | vodné, stočné RUŽA 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 351,37 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241025802024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 31,67 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241025812024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 565,95 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027572024 | odhŕňanie snehu_11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Pochyba - DOMINO | 14270331 | 300,00 € | 03.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |