Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241027902024 | tepelná energia ŠD RUŽA - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 1 808,38 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027912024 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 3 571,97 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027952024 | služby podpory 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 053,60 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028392024 | tepelná energia UK KU 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 3 610,80 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028402024 | tepelná energia UK KU 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 2 871,08 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028412024 | tepelná energia UK KU 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 2 308,29 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500036982 | Kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 648,00 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037037 | pranie a čistenie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 573,06 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20241026062024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 435,02 € | 05.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026112024 | Kvido Emocio - učebná pomôcka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 13,95 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026122024 | logopedické karty | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 66,30 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026152024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 337,33 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026412024 | Adoramus Te r. 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ADORAMUS TE n.o. | 50643053 | 10,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026862024 | publikácie Huľová Zlatica | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 979,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026882024 | publikácie Mastišová Jana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 264,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026892024 | publikácie Krušinská Martina | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 112,75 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026912024 | podnájom 4.Q.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 282,06 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026922024 | podnájom 4.Q.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 660,47 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026932024 | podnájom 4.Q.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 358,60 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026942024 | podnájom 4.Q.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 681,50 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |