Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026412024 | Adoramus Te r. 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ADORAMUS TE n.o. | 50643053 | 10,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026862024 | publikácie Huľová Zlatica | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 979,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026882024 | publikácie Mastišová Jana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 264,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026892024 | publikácie Krušinská Martina | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 112,75 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026912024 | podnájom 4.Q.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 282,06 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026922024 | podnájom 4.Q.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 660,47 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026932024 | podnájom 4.Q.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 358,60 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026942024 | podnájom 4.Q.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 681,50 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027132024 | pred.čas. Zdravotnícke noviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 118,80 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028252024 | Elektrina NAH 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 751,00 € | 05.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027472024 | spracovanie sadzby na tlač | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Hasák - Digitalldesign | 46319158 | 448,84 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027972024 | služby BTS, OPP 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028532024 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 23,09 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028542024 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 454,15 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028662024 | kancelársky materiál_10I04-20-V01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 40,22 € | 05.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028742024 | spracovanie sadzby na tlač | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Hasák - Digitalldesign | 46319158 | 51,16 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029322024 | Knihy Kega Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 207,43 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029332024 | čistenie a prenájom rohoží | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,30 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028722024 | konferenčný poplatok - doc. Baláková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASSOCIATION INSTITUT DES | 120,00 € | 05.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028732024 | konferenčný poplatok - doc. Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASSOCIATION INSTITUT DES | 120,00 € | 05.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |