Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028132024 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 23,24 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500036996 | materiál na auto | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ABC Ferko s.r.o. | 45457093 | 233,30 € | 08.12.2024 | 08.12.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036998 | goniometer prstový | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Avant s.r.o. | 44663340 | 45,60 € | 08.12.2024 | 08.12.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036999 | školenie- tréning zamestnancov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PDCS, o.z. | 31782451 | 315,00 € | 08.12.2024 | 08.12.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037000 | Tlač posteru | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 30,00 € | 08.12.2024 | 08.12.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037071 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 204,30 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037095 | revízia výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Šoltýs-výťahy s.r.o. | 36208655 | 162,00 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20241026582024 | internet 2024/11 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026602024 | poplatok za vydanie článku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EDUSCIENT s.r.o. | 53885431 | 530,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026632024 | deratizačné práce | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Pitonák - TARAKAN | 17162971 | 140,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026642024 | taška NB, myš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 46,50 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026652024 | tlačiareň CANON MF752 color | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 370,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027092024 | pred.čas. Florance | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 25,80 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027102024 | pred.čas.Nukleární medicína | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 13,16 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027182024 | Prac. lékarství- pred.čas. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 30,40 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027212024 | pred.čas.Rehab. a F.L. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 30,40 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027292024 | nákup kníh, nákup ekníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 75,93 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026512024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (PF) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 5 439,68 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026522024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 741,78 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026532024 | telefónne poplatky 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 287,86 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra |