Faktúry
Počet záznamov: 65024
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038282024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 223,20 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038942024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 5,28 € | 10.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037602024 | Publikácia ved. článku v zahr. periodiku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Journal of Ecohumanism | 1 630,01 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036832024 | Rekonštrukcia objektu V2 konzorcium s STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MIPE Invest s.r.o. | 36837075 | 456 260,00 € | 10.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039122024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 114,16 € | 10.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040382024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 43,88 € | 10.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041332024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 891,13 € | 10.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041342024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 442,40 € | 10.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036672024 | Kurz ,, Pokročilé témy z ekonometrie,, | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Nadácia NÁRODOHOSPODÁR | 17319579 | 1 940,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037572024 | Vložné na konferenciu VSERS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola evropských a | 26033909 | 100,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036642024 | kuriérske služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TNT Expres Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 40,86 € | 09.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036692024 | Samofinancovanie 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 253,00 € | 09.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036712024 | strážna služba za 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | C.B. Security spol. s r.o. | 45525153 | 4 902,00 € | 09.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036682024 | Likvidácia kalamitného dreva ŠD HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ondrej Toman - Výrub a orez | 43168531 | 1 040,00 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036702024 | Konf. popl. Rybárová, Gajdová ... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Západočeská univerzita v Plzni | 49777513 | 750,00 € | 09.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036762024 | výroba pečiatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alamex s.r.o. | 43885071 | 15,60 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036632024 | Tlač učebníc | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 042,14 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038232024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,16 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038192024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 202,94 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038982024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 117,01 € | 09.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039002024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 116,84 € | 09.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039162024 | materiál pre bufet - dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 2,30 € | 09.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047442024 | poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UIKTEN | 65693577 | 800,00 € | 09.10.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036412024 | Pranie ŠD D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 628,13 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036442024 | Energetická efektívnosť 7-9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 897,32 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036462024 | Servis a údržba výťahov 1,2, archív 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 91,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036472024 | Servis a údržba výťahov V1 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 159,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036522024 | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN CITY spol. s r.o. | 31443842 | 360,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036552024 | Pranie bielizne pre VZ VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 289,42 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036572024 | Záloha energie Tajov 11, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra |