Faktúry
Počet záznamov: 65044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241036422024 | Pranie ŠD S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 458,58 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036432024 | odborný dozor kotolne 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REVYT Kandela Denis | 340,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036482024 | Elektronické časopisy 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PressReader International Limited | 3 690,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036492024 | Spiatočné letenky Viedeň-Belehrad | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 884,25 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036502024 | Spiatočná let. Viedeň - Da Nang Vietnam | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 664,62 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036532024 | Dod. tepelnej energie 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 840,74 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036542024 | Dod. el. energie 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 248,10 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036452024 | Konf. popl. Ing. Hyránek, Ing. Kmeťo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EU Generation Zboray Dagmar | 840,00 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036512024 | výškovo nastaviteľný stôl + stolička | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ALEZA INTERIER s.r.o | 36740870 | 1 370,88 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036562024 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 5 389,80 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039102024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 152,93 € | 08.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039302024 | tovar pre bufet V-2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 460,16 € | 08.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039312024 | tovar pre bufet V-2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 1 147,92 € | 08.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036262024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 323,55 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036272024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 171,76 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036282024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 697,90 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035962024 | Renault Trafic minibus Equilibre | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDENcars, s.r.o. | 44923848 | 30 500,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036012024 | ervis výťahov V2 D,E 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036022024 | servis výťahov V2 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 138,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036082024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 118,58 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036142024 | batéria, drez | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 80,28 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036222024 | olej do skartátorov, rýchlovarná kanvica | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 62,14 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036252024 | prepis vozidla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDENcars, s.r.o. | 44923848 | 108,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036292024 | Vyúčt. el. en. ŠD Prok. Veľ. HP 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 106,45 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036302024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 932,85 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036312024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 957,98 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036332024 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 512,67 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036362024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 131,34 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036372024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná 1 Byt 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 107,57 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036382024 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná 1 Kuch 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 379,11 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra |