Faktúry
Počet záznamov: 64990
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035722024 | Kniha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 53,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035732024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 72,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035762024 | Účasť na veľtrhu Nitra 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 7 938,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035802024 | Stravovacie služby 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 858,34 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035812024 | Prenájom rohoží 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 76,94 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035702024 | Reklamné predmety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | 319,00 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035572024 | Servis a údržba výťahov Bufet V2 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 46,00 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035632024 | Zebezpeč. strav. zam. 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 15 670,40 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035642024 | Zebezpeč. strav. štud. 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 13 186,50 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035772024 | zrážková voda ŠD PV+Hrob. 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 573,80 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038092024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 307,08 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038102024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 38,45 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038112024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 976,90 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038172024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 151,68 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039092024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 82,80 € | 04.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039142024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 48,96 € | 04.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040272024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 18,00 € | 04.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035452024 | Konf. popl. Judr Adamík RKS 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Žilinská univerzita | 00397563 | 160,00 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035492024 | veľkokapacitný kontajner 7m3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 1 392,00 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035502024 | činnosť PZS za 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035512024 | Odber PHL + KE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 936,32 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035912024 | vložné doc. Skorková IAC 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Czech Institute of Academic | 02953455 | 130,00 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035432024 | Spiatočná letenka Viedeň - Paríž | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 213,28 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035442024 | Jednosmer let. BTS-Brusel a Brusel- Wien | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 146,70 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035402024 | Konf. popl. Finweek 22. - 24.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Future Proof s.r.o. | 47546026 | 3 000,00 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035412024 | Spiatočné let. VIE-Záhreb-Belehrad-VIE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 891,06 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035422024 | Spiatočná letenka Viedeň - Paríž | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 213,28 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035532024 | Vydanie monografie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Nakladatelství Leges, s.r.o. | 28257553 | 1 750,00 € | 03.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035482024 | stavebný dozor S4 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vivos limax, s.r.o. | 46897747 | 1 168,25 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035522024 | telekomunikačné služby - internet 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 604,80 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra |