Faktúry
Počet záznamov: 64953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241041412024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 169,47 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041422024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 100,94 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041432024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 79,15 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041702024 | Konf. popl. Ing Seresová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ostravská univerzita | 61988987 | 60,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042032024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 229,47 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042052024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 469,14 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040602024 | Telekomunikačné služby - PL 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 384,56 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040622024 | Telekomunikačné služby - internet 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 604,80 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040632024 | Telekomunikačné služby - mobily 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 415,85 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040312024 | Bezpečnostný seminár | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Shooting Academy Alfa, s.r.o. | 44433999 | 3 000,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040322024 | Bezpečnostný seminár | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Shooting Academy Alfa, s.r.o. | 44433999 | 3 000,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040882024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 39,60 € | 31.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041172024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 615,80 € | 31.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041212024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 45,94 € | 31.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041452024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 649,32 € | 31.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041462024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 49,30 € | 31.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042022024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 322,96 € | 31.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041962024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 27,84 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041972024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 109,80 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041982024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 303,84 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044152024 | Komplexný servis a údržba výťahov 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 110,00 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040282024 | zrážková voda EU Dolnoz. 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 111,91 € | 31.10.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040292024 | zrážková voda EU Dolnoz. 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 407,73 € | 31.10.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040302024 | zrážková voda ŠD Ekonóm 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 136,94 € | 31.10.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040102024 | Globalizácia konf. popl. Žák, Hasprová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Žilinská univerzita | 00397563 | 660,00 € | 30.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040112024 | Globalizácia konf. popl. Mgr. Procházka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Žilinská univerzita | 00397563 | 330,00 € | 30.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040152024 | Tvorba vzdel. videí pre projekt KEGA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Creative couple s.r.o. | 55144551 | 3 060,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040122024 | Reklamné predmety - Dámske mikiny | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | 1 131,57 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040132024 | Kolekcia elektronických kníh | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Emerald Publishing | 3080506 | 5 279,00 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040142024 | Odb. časpisy ECONOMIST | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 482,63 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra |