Všetky dokumenty
Počet záznamov: 107223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022632025 | Dielektrické rukavice tr.0 do 1000V | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELEKTRO GLOBAL sLOVAKIA | 35799668 | 27,68 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022652025 | Plastové lehátko FIJI biele - 20ks | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SEEVEY s.r.o. | 55995632 | 1 059,03 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022692025 | Kontrola EPS VIRT 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 295,20 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022792025 | Výmena servopohonu STA 2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AMKOV s.r.o. | 46715061 | 482,16 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022802025 | Záhradná lavička 1+1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 771,20 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022812025 | Chlórňan sodný VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | 2 853,30 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022432025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 245,39 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022662025 | Obedy pre študentov UWL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 380,40 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022712025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 306,89 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022742025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 177,62 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022752025 | Refundácia - EDU FIT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Studio Purpur | 200,00 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022772025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 268,55 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022782025 | prekl.odb.textu zo SJ do AJ+kor.nat.sp. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 1 359,21 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022922025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,86 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022932025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 5,46 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022942025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 148,09 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500048222 | Chlieb a pečivo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 123,16 € | 21.06.2025 | 01.07.2025 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500048084 | Pracovné odevy,obuv a ochranné pracovné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 771,82 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500048086 | Prenájom web stránky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Kahoot! ASA | 147,60 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Objednávka | ||||
| 4500048087 | Prenájom web stránky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Kahoot! ASA | 295,10 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Objednávka |