Všetky dokumenty
Počet záznamov: 109144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251034662025 | Tlač publikačného výstupu - článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Peter Lang Group AG | 500,00 € | 19.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034672025 | Publikovanie článku v zahr. časopise | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic | 250,00 € | 19.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034692025 | Spiatočná letenka Viedeň - Miláno | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 235,61 € | 19.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034582025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 120,90 € | 19.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034632025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 607,07 € | 19.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500048730 | Všetky služba týkajúce sa EPS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 3 113,38 € | 18.09.2025 | 22.09.2025 | Anna Vernarecová | Objednávka | ||||
| 4500048732 | Tlač všetkého druhu ostatná | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TECHNICKA UNIVERZITA | 00397610 | 320,25 € | 18.09.2025 | 22.09.2025 | Miriam Mitrová | tajomník PHF | Objednávka | |||
| 4500048734 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VADEA d.o.o. | 300,00 € | 18.09.2025 | 22.09.2025 | Anna Vernarecová | Objednávka | |||||
| 4500048735 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská Akademická Asociácia pre | 52748201 | 1 140,00 € | 18.09.2025 | 22.09.2025 | Anna Vernarecová | Objednávka | ||||
| 4500048736 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská Akademická Asociácia pre | 52748201 | 1 860,00 € | 18.09.2025 | 22.09.2025 | Anna Vernarecová | Objednávka | ||||
| 4500048737 | Ubytovacie služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SOREA spol. s.r.o. | 31339204 | 77,50 € | 18.09.2025 | 22.09.2025 | PETRA PODHRADSKÁ | Objednávka | ||||
| 4500048731 | Školenia, kurzy, semináre | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REVSTAV | 35684003 | 393,60 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 20251034062025 | 3*vložné TOP 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vedecko technická spoločnosť | 30227852 | 1 200,00 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034102025 | Konf. popl. Ing. Zelina | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská Akademická Asociácia pre | 52748201 | 150,00 € | 18.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034432025 | Rozbor odpadovej vody ŠD D1 28.8.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurofins Environment Testing Slovak | 53248376 | 98,40 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034112025 | Servis MV BL 120 CX | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 152,26 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034122025 | Servis MV BA 834 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 552,01 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034132025 | Servis MV BT 887 HS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 022,61 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034142025 | Servis MV BL 120 CX | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 546,76 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034152025 | Čistiace potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majster Papier s.r.o. | 31347525 | 533,08 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra |