Všetky dokumenty
Počet záznamov: 106260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016412025 | Dod. tepelnej energie S4 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 937,23 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016422025 | Dod. tepelnej energie S8 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 025,65 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016472025 | výroba pečiatky FMV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alamex s.r.o. | 43885071 | 15,99 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016602025 | Zemný plyn D1 - vyúčtov. fa 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 745,88 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500047715 | Výroba pečiatok a zhotovenie kľúčov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KLOTO | 46928481 | 148,50 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500047717 | Upratovacie služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVCLEAN | 35956526 | 5 362,01 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500047721 | Služby spojené so zabezp. lístkov leteck | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 170,65 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Viera Martišková | Objednávka | ||||
| 4500047740 | pranie a chemické čistenie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 63,29 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500047745 | zverejňované školenia,kurzy, semináre | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o | 50685406 | 98,00 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500047749 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sveučilište u Zadru | 50,00 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | ||||
| 4500047760 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LIS Cross-National Data Center | 450,00 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | ||||
| 4500047765 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Wirtschaftsuniversität Wien | 3 000,00 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | ||||
| 20251016052025 | Konf. popl. Ing. Žiak | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TECHNICKA UNIVERZITA | 00397610 | 50,00 € | 12.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016062025 | Konf. popl. Balaščáková, Ševčíková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TECHNICKA UNIVERZITA | 00397610 | 50,00 € | 12.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016072025 | Konf. popl. Pekarovičová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TECHNICKA UNIVERZITA | 00397610 | 50,00 € | 12.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016082025 | Konf. popl. Ing Schmidt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TECHNICKA UNIVERZITA | 00397610 | 50,00 € | 12.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016092025 | Konf. popl. Uderianová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TECHNICKA UNIVERZITA | 00397610 | 50,00 € | 12.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016012025 | kontr.EPS šport.hala + rozhlas 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016022025 | Prenájom rohoží 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 85,73 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016152025 | prenájom technických fliaš 4/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 76,75 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra |