Všetky dokumenty
Počet záznamov: 105820
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012072025 | PHF Košice elektrina vyúčt.Tajov.13, 03/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 18,07 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012082025 | PHF Košice elektrina vyúčt.Moyzes 64, 03/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 337,82 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500047482 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 1 114,37 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500047493 | Služby spojené so zabezp. lístkov leteck | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 821,44 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Viera Martišková | Objednávka | ||||
| 4500047497 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 188,78 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500047494 | Deratizácia a dezinsekcia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DERATEX-EKO | 10689877 | 196,80 € | 07.04.2025 | 12.04.2025 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500047498 | Všetky služby týkajúce sa kotolní | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AMKOV s.r.o. | 46715061 | 482,16 € | 07.04.2025 | 12.04.2025 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500047483 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 20,42 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500047488 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 168,39 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 20251011862025 | Konf. popl. prof. Přívarová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Science Events Ltd | 225,00 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011682025 | servis, údržba výťahov V1,V2,aula 3/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 409,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011722025 | servis výťahov V2 D, E 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011742025 | veľkokapacitný kontajner 7m3 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 343,17 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011752025 | veľkokapacitný kontajner 7m3 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 1 372,68 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011762025 | Online monitoring 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 430,50 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011772025 | Prenájom rohoží 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 115,68 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011852025 | Konf. popl. Ing Lannerová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Science Events Ltd | 275,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011992025 | strážna služba 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | C.B. Security spol. s r.o. | 45525153 | 5 258,25 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011872025 | Psychologické služby študentom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Psychologická ambulancia | 47402806 | 225,00 € | 07.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011732025 | kvantitatívny prieskum | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MNFORCE, s.r.o. | 46118641 | 1 912,65 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra |