Všetky dokumenty
Počet záznamov: 108532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251030012025 | Vyúčtovanie elektrina Moyzesova 64, 07/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 394,97 € | 13.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030032025 | Vyúčtovanie elektrina ŠD Bellová, 07/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 392,05 € | 13.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030042025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 11, 07/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 153,63 € | 13.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030072025 | Pranie a chemické čistenie pre PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Viesta s.r.o. | 53671660 | 87,76 € | 13.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030082025 | Pranie a chem. istenie pre ŠD Bellova 1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Viesta s.r.o. | 53671660 | 278,60 € | 13.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500048592 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Asian Institute of Technology | 344,65 € | 13.08.2025 | 23.08.2025 | Anna Vernarecová | Objednávka | |||||
| 20251030022025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 13, 07/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 527,97 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029862025 | Spiatočné letenky Viedeň - Dubaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 963,80 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029872025 | Podpalubná batožina k spiat.let.VIE- DBV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 200,00 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029922025 | Psychologické služby študentom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Psychologická ambulancia | 47402806 | 90,00 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029932025 | Letenka Viedeň-Dubaj-Adelaide 28.11.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 655,66 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029942025 | Spiatočná letenka Viedeň - Rím | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 439,72 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029902025 | Rozbor odpadovej vody v ŠD HP EU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUASECO | 17335264 | 95,94 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029962025 | Kontrola EPS Ekonóm 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029972025 | Kontrola EPS VIRT 8/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031242025 | Refundácia pracovnej cesty prof. Bačík | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 31,79 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030052025 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 07/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 1 049,33 € | 13.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030062025 | Vyúčtovanie TEHO PHF, 07/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 3 519,12 € | 13.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029952025 | Kontrola EPS S8 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 13.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029882025 | Poštové služby 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 9 398,30 € | 13.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra |