Všetky dokumenty
Počet záznamov: 111293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027532019 | Telefónne služby Horský Park 6/2019 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,97 € | 17.07.2209 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027552019 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 189,84 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027542019 | Rotačný žací stroj bubnový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Euris, spol. s r.o. | 31684076 | 3 943,20 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 39,12 € | 09.01.2205 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20241033052024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 261,92 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033082024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 196,26 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033102024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 238,96 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | Konf. popl. Pollak, Kalamen | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERZITA V MARIBORU | 597,80 € | 21.03.2204 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20251049322025 | Ubytovanie Barcelona | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xavier Hilari Serra | 1 890,00 € | 09.12.2202 | 25.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251049262025 | Letenka Ba - Dubaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 141,00 € | 09.12.2202 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049302025 | Zemný plyn PV 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 591,30 € | 09.12.2202 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049352025 | Pranie ŠD D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 366,87 € | 09.12.2202 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049362025 | Pranie ŠD S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 264,02 € | 09.12.2202 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049272025 | Zemný plyn D1 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 401,09 € | 09.12.2202 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049342025 | Refundácia nákladov pracovnej cesty | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola polytechnická | 71226401 | 400,16 € | 09.12.2202 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049312025 | Nákup licencie EViews 14 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IHS Global Inc. | 600,60 € | 09.12.2202 | 31.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251049292025 | Zemný plyn Hroboňova 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 264,70 € | 09.12.2202 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251049282025 | Zemný plyn Ekonóm 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 311,82 € | 09.12.2202 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20221040202022 | Optické valce OKI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,08 € | 16.11.2202 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20211024612021 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 29.09.2029 | 20.10.2021 | Faktúra |