Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 105016

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20191027532019 Telefónne služby Horský Park 6/2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 16,97 € 17.07.2209 02.08.2019 Faktúra
20191027552019 Čistiace prostriedky Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 PhDr. Gabriela Spišáková - 33768897 189,84 € 17.07.2209 13.08.2019 Faktúra
20191027542019 Rotačný žací stroj bubnový Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Euris, spol. s r.o. 31684076 3 943,20 € 17.07.2209 13.08.2019 Faktúra
20191000702019 Materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 39,12 € 09.01.2205 21.02.2019 Faktúra
20241033052024 dodávka potravín do VZ Virt Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 261,92 € 13.09.2204 05.10.2024 Faktúra
20241033082024 dodávka potravín do VZ Virt Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Púchovská Lilla-Lilla 30119413 196,26 € 13.09.2204 05.10.2024 Faktúra
20241033102024 dodávka potravín do VZ Virt Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Púchovská Lilla-Lilla 30119413 238,96 € 13.09.2204 05.10.2024 Faktúra
20241009102024 Konf. popl. Pollak, Kalamen Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 UNIVERZITA V MARIBORU 597,80 € 21.03.2204 05.04.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20221040202022 Optické valce OKI Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 535,08 € 16.11.2202 07.12.2022 Faktúra
20211024612021 tovar pre bufet V2 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 KON-RÁD spol. s r.o. 00684104 28,80 € 29.09.2029 20.10.2021 Faktúra
20241039492024 tovar pre bufet V2 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Delikomat Slovensko 35766875 226,68 € 17.10.2026 21.11.2024 Faktúra
20241040182024 materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 231,36 € 17.10.2026 22.11.2024 Faktúra
20241040232024 materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 37,44 € 17.10.2026 22.11.2024 Faktúra
4500047395 Elektrospotrebiče a elektropríslušenstvo Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 OFFICE STAR 46323546 268,14 € 28.03.2025 01.04.2025 Romana Baronová SD-Clen tímu Objednávka
4500047402 Nápoje všetkého druhu Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 KON-RÁD spol. s r.o. 00684104 819,31 € 28.03.2025 01.04.2025 Jana Hradecká SD-Clen tímu Objednávka
4500047404 Stravovanie zamestnancov a študentov EU Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 166,32 € 28.03.2025 01.04.2025 Jana Hradecká SD-Clen tímu Objednávka
4500047405 Služby spojené so zabezp. lístkov leteck Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NADOSAH, spol. s.r.o. 45329753 578,44 € 28.03.2025 01.04.2025 MIROSLAVA DARNADIOVÁ Objednávka
4500047410 Komplexný servis, údržba, oprava výťahov Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. 47528559 8 831,40 € 28.03.2025 01.04.2025 Jana Hradecká SD-Clen tímu Objednávka
4500047411 Komplexný servis, údržba, oprava výťahov Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. 47528559 885,60 € 28.03.2025 01.04.2025 Jana Hradecká SD-Clen tímu Objednávka
4500047412 Komplexný servis, údržba, oprava výťahov Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. 47528559 5 633,40 € 28.03.2025 01.04.2025 Jana Hradecká SD-Clen tímu Objednávka