Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191002232019 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 32,38 € | 07.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004598 | Prenájom balet.sály 04/2019, 12 hodín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIVADLO ŠTÚDIO TANCA | 35989611 | 144,00 € | 06.05.2019 | 11.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191002162019 | IČ a stav. dozor - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 840,00 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002182019 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 06.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002172019 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,76 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002242019 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabó Zsolt | 30376904 | 200,00 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002292019 | Vodné, stočné - FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 53,87 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002142019 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 13 342,94 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002152019 | Havarijné poistenie auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 309,80 € | 06.05.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002102019 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002132019 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 367,02 € | 03.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002122019 | Výškové práce na budove | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ANTIC s.r.o. | 51666707 | 200,00 € | 03.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002282019 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 317,00 € | 03.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002112019 | Elektromateriál na prevádzku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 135,50 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004597 | Propánbután v oceľ.flašiach 10kg | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SLOVPLYN s.r.o. | 36634654 | 51,98 € | 02.05.2019 | 06.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191002082019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 87,24 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002092019 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 201,17 € | 02.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002052019 | Rekonštrukcia vonkajších schodov - Ďatelink | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EREMSTAV s.r.o. | 47585382 | 1 480,00 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002062019 | Zdroj Dell 1 100W | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 103,06 € | 30.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002072019 | Odvoz odpadu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko Onyx s.r.o. | 36031488 | 314,08 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra |