Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005318 | BCK Mifare Desfire ISIC na r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 876,00 € | 05.02.2021 | 09.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005319 | folia na sklo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dimex - Slovensko s.r.o. | 36373991 | 5,64 € | 05.02.2021 | 12.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005320 | Protišmyková a stolárska preglejka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DREVOMAT s.r.o | 36051764 | 145,84 € | 05.02.2021 | 12.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005321 | Materiál pre katedru IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB AQEX s.r.o. | 31576290 | 102,29 € | 05.02.2021 | 12.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005322 | ELIZ Euro 10 H Bojler | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 116,66 € | 05.02.2021 | 12.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211000252021 | Elektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 813,86 € | 05.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000262021 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 999,31 € | 05.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005316 | Hliníkové celotieniace vn.žalúzie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 57,60 € | 04.02.2021 | 09.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211000242021 | Poplatok za výpis z registra exekúcií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 04.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005314 | Výroba osky na snežnú frézu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kovostroj - BB s.r.o. | 36044831 | 95,00 € | 03.02.2021 | 07.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005315 | Kozy lešenárske | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 110,06 € | 03.02.2021 | 07.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211000212021 | Rekonštrukcia kúpeľní v ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 17 407,91 € | 03.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000222021 | Rekonštrukcia podláh v ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 2 847,66 € | 03.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000232021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 03.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000352021 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,32 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000172021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 335,12 € | 02.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000182021 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 111,95 € | 02.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000192021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 463,67 € | 02.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000202021 | Členský poplatok - združenie SANET | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000272021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 11 916,02 € | 02.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra |