Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005420 | Doprava BB - Podebrady ( CZ ) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sun Bus s.r.o. | 48032247 | 900,00 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211002592021 | Čistiace potreby - mydlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 7,49 € | 10.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002622021 | Archivačné krabice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 32,16 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005415 | OOPP pre prevádzku na r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROFI-P s.r.o. | 36043583 | 1 398,47 € | 09.06.2021 | 13.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005417 | Horiz.žalúzie a montáž podľa CP 8.6.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 93,06 € | 09.06.2021 | 13.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211002572021 | Servisná prehliadka auta BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 248,05 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002582021 | Právne služby za 05/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 722,00 € | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005413 | Oprava notebookov a PC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 157,92 € | 08.06.2021 | 12.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005414 | Archivačné krabice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 32,16 € | 08.06.2021 | 13.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005416 | Servisná prehliadka BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 248,05 € | 08.06.2021 | 13.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211002562021 | OOPP pre prevádzku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROFI-P s.r.o. | 36043583 | 1 398,47 € | 08.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002462021 | Elektrická energia za 05/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 773,67 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002472021 | Elektrická energia za 05/2021 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 823,15 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002482021 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002532021 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt.Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002552021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 687,86 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002502021 | Telefonický poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 268,15 € | 07.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002512021 | Telefonický poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 424,75 € | 07.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002542021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 58,03 € | 07.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002492021 | Telefonický poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra |