Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006250 | Čistenie kanalizácie FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AMSTAVBA s.r.o, | 44152884 | 348,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006251 | Ocenenie stavebných objektov - parkovisk | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Pavol Jurkovič | 1,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500006252 | Znalecký posudok stavby - parkovisko | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAXISS, spol.s r.o. | 36015687 | 350,00 € | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006255 | Znalecký posudok stavby - parkovisko | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Koloman Kovalík | 350,00 € | 12.05.2023 | 20.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231002382023 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 355,00 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002392023 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 527,04 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002402023 | Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002442023 | Plyn za 04/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 233,31 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002452023 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 759,98 € | 12.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002462023 | Havarijné poistenie auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 372,88 € | 12.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006246 | Likvidácia porastu v areáli AU a FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 730,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006245 | Preprava autobusom BB - Prešov a spať | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 300,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006244 | Doprava BB - Zlín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 544,00 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006243 | 4 ks Ladenie, montáž a oprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 355,00 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006241 | Ubytovanie účastníkov flaut.symp. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 69,00 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231002292023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002302023 | Technické zabezpečenie projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Andrej Fábik | 51928043 | 600,00 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002372023 | Likvidácia porastu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 730,00 € | 11.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006240 | Odstránenie závad z odb.prehliadky výťah | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 165,17 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231002202023 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 65,80 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra |