Faktúry
Počet záznamov: 23805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161014352016 | Multi ROLL kot. utierky W2 12R | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hagleitner Hygiene SK Bratislava | 35840790 | 543,67 € | 18.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014052016 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MaG. Jakub Berdych Karpelis | 200,00 € | 16.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161014062016 | Zmluva o vedení workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MaG. Jakub Berdych Karpelis | 280,00 € | 16.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161014082016 | Samsung SSD 850 EVO Series | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 359,08 € | 16.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014202016 | oprava svetlíka m.č.102 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Gorcs | 13997319 | 150,00 € | 16.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014072016 | Zmluva - ochrana majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 16.11.2016 | 17.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014842016 | monitor grafický, notebook, myš, HDD extern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 4 127,99 € | 16.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013922016 | odvod 2% za aut. honorár M. Hvorecký | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 15.11.2016 | 03.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014032016 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 227,00 € | 15.11.2016 | 03.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013912016 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Hvorecký | 184785 | 147,00 € | 15.11.2016 | 03.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013932016 | školenie: Daň z príjmov, DPH | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Agentúra PRO | 31394434 | 130,00 € | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014182016 | časopis Fotograf na rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotograf 07 z.s. | 28561236 | 30,00 € | 15.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014192016 | časopis Fotograf na rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotograf 07 z.s. | 28561236 | 30,00 € | 15.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014302016 | workshop fúkaného skla pre Atelér SKLO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredná odborná škola sklárska | 00894907 | 250,00 € | 15.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014582016 | porinné poistenie BA741SM 041216-041217 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 158,93 € | 15.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013832016 | príkazná zmluva 271/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 891052 | 50,00 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013842016 | príkazná zmluva 272/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 60,00 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161013852016 | príkazná zmluva 273/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 30,00 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013862016 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Petr Stanický | 160,00 € | 14.11.2016 | 03.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161013972016 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 624,37 € | 14.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013822016 | plastová lavica do čakární ISO 2 sedadlo či | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 158,40 € | 14.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014292016 | časopis Designum r. 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 12,00 € | 14.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014332016 | časopis Top Fashion r. 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Media/ST, s.r.o. | 36380849 | 11,94 € | 14.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014482016 | EPSON Stylus Office, EPSON Stylus Office | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 71,88 € | 14.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013752016 | návrh technického riešenia a výroba inštala | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Novosedliak, s.r.o. | 46862765 | 599,00 € | 11.11.2016 | 03.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013702016 | dávkovač toaltetného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013942016 | servis Renault Kangoo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Golden Hands, s.r.o. | 55629358 | 479,00 € | 11.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013962016 | náplň do lekárničiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lumater, s.r.o. | 47828587 | 388,60 € | 11.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014012016 | časopis Font rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 11.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014022016 | jemný papier pH neutral, alkalická lepenka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 756,16 € | 11.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra |