Faktúry
Počet záznamov: 23718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211005472021 | Preglejka Buk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 1 100,11 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005462021 | Príkazná zmluva 76/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 80,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211005452021 | TERJE skladacia stolička,FLINTAN kanc.stoli | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 779,20 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005442021 | vodné, stočné Drotárska 200521-190621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 598,78 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005422021 | tonery Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 347,45 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005412021 | Príkazná zmluva 116/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma | 75,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211005402021 | Príkazná zmluva 75/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma | 80,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211005392021 | hromadná poistná zmluva 062021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 13,04 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005382021 | Príkazná zmluva 117/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Barbora Davidson | 30,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211005372021 | Príkazná zmluva 118/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 30,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211005362021 | Príkazná zmluva 129/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211005352021 | Príkazná zmluva 104/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Čanecký | 30,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211005342021 | Príkazná zmluva 108/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Štraneková | 30,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211005332021 | Príkazná zmluva 137/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. M.A. Vladimír Kovařík | 45,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211005322021 | Príkazná zmluva 110/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. M.A. Vladimír Kovařík | 30,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211005312021 | Príkazná zmluva 125/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Burian František akad. soch. | 150,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211005302021 | Kamera Blackmagic design Pocket Cinema | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Syntex Bratislava, s.r.o. | 35774673 | 2 772,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005292021 | Brezová preglejka BB/CP, MDF doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 366,24 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005282021 | Digitálny fotoaparát Fujifilm telo striebor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 838,08 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005432021 | využívanie systému ARL 1-6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
20211006162021 | Originál lampa s modulom-náhradný diel k pr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 156,82 € | 30.06.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005262021 | knihy vydané FPU: fotografia, intermédiá, m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 675,00 € | 29.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005252021 | servis a oprava plotra EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Print Trade, s.r.o. | 31585078 | 1 362,00 € | 29.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005232021 | Okuliare na virtuálnu realitu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 792,39 € | 29.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005222021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 595,32 € | 29.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005272021 | výroba, inštalácia a deinštalácia výstavnej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRO-REAL, s.r.o. | 36822779 | 600,00 € | 29.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005242021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 29.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005002021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 2 662,10 € | 28.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005162021 | mydlo,WC Duo Aktiv,toaletný papier,utierka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 165,15 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
20211005152021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 103,14 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra |