Faktúry
Počet záznamov: 23713
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003912021 | revízia elektroinštalácie na budovách VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 6 585,60 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003892021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003902021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 170,00 € | 01.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003802021 | Príkazná zmluva 63/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. PhDr. Pavel Horňák PhD. | 150,00 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003882021 | Príkazná zmluva 55/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Hromadová | 80,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003872021 | Príkazná zmluva 66/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. MDes. Dušan Barok | 150,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003822021 | Príkazná zmluva 72/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ivana Moncoľová | 80,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003812021 | Príkazná zmluva 84/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 30,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003792021 | Príkazná zmluva 62/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ľubica Belohradská | 150,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003832021 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 529,09 € | 31.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003862021 | autorský honorár 43/3/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 250,00 € | 31.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003842021 | Minipočítač Raspberr, hliníková krabička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Prenner | 75565854 | 251,56 € | 28.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003782021 | prístroje a zariadenia, káble | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 4 436,20 € | 28.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003762021 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003772021 | tvorba propagačného videa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIGHT2SOLID s.r.o. | 52486702 | 300,00 € | 28.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003852021 | vodné, stočné HV-18 170421-160521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,83 € | 27.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003722021 | plsť a preprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REFIMA, s.r.o. | 44416920 | 611,37 € | 26.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003732021 | MDF surová, LAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 328,44 € | 26.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003692021 | Príkazná zmluva 53/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. M.A. Vladimír Kovařík | 80,00 € | 26.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003682021 | Príkazná zmluva 25/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Jaroslav J.Alt, akad.mal. | 80,00 € | 26.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003672021 | Príkazná zmluva 51/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. arch. František Kalesný, | 50,00 € | 26.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003742021 | ISIC cobrand, REVIS VŠ 09/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003712021 | oprava zatekajúcej strechy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 150,00 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003622021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 576,00 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003612021 | LCD monitor, notebook Acer Aspire 5, video | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 936,16 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004052021 | autorský honorár 52/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 200,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003752021 | Príkazná zmluva 43/2/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Kristýna Španihelová | 350,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003702021 | autorský honorár 43/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. et MgA. Barbora Lungová | 500,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003662021 | autorský honorár 42/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ján Kekeli | 350,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003652021 | Zmluva o vedení workshopu 33/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Kristína Országhová | 400,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra |