Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005252021 | servis a oprava plotra EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Print Trade, s.r.o. | 31585078 | 1 362,00 € | 29.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005232021 | Okuliare na virtuálnu realitu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 792,39 € | 29.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005222021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 595,32 € | 29.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005272021 | výroba, inštalácia a deinštalácia výstavnej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRO-REAL, s.r.o. | 36822779 | 600,00 € | 29.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005242021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 29.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005002021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 2 662,10 € | 28.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005162021 | mydlo,WC Duo Aktiv,toaletný papier,utierka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 165,15 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005152021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 103,14 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005142021 | Chladnička GODDESS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 136,89 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005132021 | Príkazná zmluva 109/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 30,00 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005122021 | Príkazná zmluva 114/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 30,00 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005112021 | Príkazná zmluva 111/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Hromadová | 30,00 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005102021 | Príkazná zmluva 105/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 30,00 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005092021 | Príkazná zmluva 106/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Vlastimil Havlík | 30,00 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005082021 | Príkazná zmluva 107/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. akad. mal. Svatoslav Krotký | 113657935 | 30,00 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005072021 | Príkazná zmluva 128/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Rakovská Laciková | 60,00 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005062021 | Príkazná zmluva 112/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. akad. mal. Svatoslav Krotký | 113657935 | 30,00 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005052021 | Televízor 65" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 607,12 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005042021 | SoundBar Sharp, MP3 prehrávač, pamäťová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 152,19 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005032021 | Canare 12g3g, Balckmagin design, hdmi kábel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Syntex Bratislava, s.r.o. | 35774673 | 420,36 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005022021 | Mikrofón zostava USI, Mikrofón zostava PRO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LOM s r.o. | 50565770 | 292,50 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005012021 | technická podpora Streamingu prednášok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFEPARK s.r.o. | 44547102 | 239,98 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005212021 | tlač katedrovej publikácie/ročenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FO ART, s.r.o. | 35913509 | 2 052,00 € | 28.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005202021 | Servis CNC stroja na KAT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 104,16 € | 28.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005182021 | Príkazná zmluva 103/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Pavol Rusko, akad. mal. ArtD. | 30,00 € | 28.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005172021 | Príkazná zmluva 113/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Pavol Rusko, akad. mal. ArtD. | 30,00 € | 28.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005192021 | autorský honorár 54/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Juraj Kadlečík | 420,00 € | 28.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005732021 | Priehľadná hmota na odlievanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 343,04 € | 28.06.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005902021 | preprava materiálu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doprava na paletách | 22794905 | 82,28 € | 28.06.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004882021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 82 s.r.o. | 46463631 | 156,99 € | 24.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra |