Faktúry
Počet záznamov: 23705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004112021 | drevené euro pallety | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EURO GROUP PLUS s.r.o. | 50199323 | 799,20 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004122021 | Príkazná zmluva 41/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Ďurišíková | 300,00 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004142021 | Zmluva o vedení workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Segečová | 400,00 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004172021 | autorský honorár 43/4/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Weisslechner | 400,00 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004132021 | zrážky HV-18 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 04.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004152021 | zrážky Drotárska 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 04.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004162021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2404-2305 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 153,98 € | 04.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004012021 | Príkazná zmluva 56/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Čanecký | 80,00 € | 03.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004002021 | Tablet iPad Pro 12,9" 128GB 2020 strieborný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 052,70 € | 03.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004032021 | autorský honorár 28/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dominika Moravčíková | 500,00 € | 03.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004022021 | Zmluva o vedení workshopu 32/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Abdellkader Attia | 500,00 € | 03.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004082021 | Príkazná zmluva 43/1/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Cepka | 200,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004092021 | sklenené dózy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 12,95 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004102021 | toner do tlačiarne HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 131,04 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003952021 | HORADAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 292,14 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003922021 | grafické zalomenie Výročnej správy VŠVU za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vojtech Ruman | 50915274 | 300,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003982021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 595,32 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003972021 | Príkazná zmluva 52/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Vlastimil Havlík | 80,00 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003932021 | Príkazná zmluva 90/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Noemi Kolčáková Szakállová | 40,00 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003992021 | Flexilink OKR 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003962021 | vodné, stočné Drotárska 200421-190521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 475,63 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003942021 | plyn všetky OM 6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003912021 | revízia elektroinštalácie na budovách VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 6 585,60 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003892021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003902021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 170,00 € | 01.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003802021 | Príkazná zmluva 63/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. PhDr. Pavel Horňák PhD. | 150,00 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003882021 | Príkazná zmluva 55/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Hromadová | 80,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003872021 | Príkazná zmluva 66/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. MDes. Dušan Barok | 150,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003822021 | Príkazná zmluva 72/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ivana Moncoľová | 80,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003812021 | Príkazná zmluva 84/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 30,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |