Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221013692022 | autorský honorár 107/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 200,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013782022 | Ext. disk, laser, pamäťová karta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 170,15 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013682022 | Príslušenstvo pre akčnú kameru Gogen, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 217,90 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013612022 | Akumulátorový vŕtací skrutkovač,pokosová pí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CCB Stores CZ s.r.o. | 07970218 | 707,13 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013572022 | Flexilink OKR 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013592022 | Papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 332,58 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013582022 | autorský honorár 123/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislaw Welbel | 150,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013672022 | plyn všetky OM 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013652022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 422,78 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014332022 | Flexifoam, pištoľ na penu, Soudal, čistič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FARLESK, spol. s r.o. | 31337538 | 707,49 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013482022 | prenájom 19 miestneho mikrobusu s vodičom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 410,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013492022 | Príkazná zmluva 249/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 450,00 € | 02.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013552022 | stravné lístky á 4,80 € | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 277,36 € | 02.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013542022 | ESET PROTECT Advanced On-Prem pre 72 PC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 871,78 € | 02.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013502022 | Zmluva o vedení workshopu 98/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Enda O´Riordan | 1 300,00 € | 02.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013562022 | Zmluva o vedení workshopu 97/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 300,00 € | 02.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013522022 | Príkazná zmluva 100/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Helena Danková | 180,57 € | 02.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013462022 | Vlnená priadza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kubák, tkalcovna Strmilov, k.s. | 28135202 | 229,09 € | 02.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013452022 | Video fotoaparát Panasonic Lumix | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEWE, a.s. | 31395937 | 1 590,00 € | 02.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013752022 | Bezzrkadlovka Fujifilm X-S10 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AQT, s.r.o. | 36042234 | 1 599,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013662022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2409-2310 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,49 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013512022 | tlač publikácii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tribun EU, s.r.o. | 27662101 | 543,02 € | 31.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013642022 | technologické remeselné a priestorové zabez | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Glassbor CZ, s.r.o. | 26854317 | 1 250,00 € | 31.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013632022 | fúkanie skla lithyalin do drevených foriem | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Glassbor CZ, s.r.o. | 26854317 | 2 030,29 € | 31.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013622022 | prezentácia remesiel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Glassbor CZ, s.r.o. | 26854317 | 333,33 € | 31.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013602022 | Prezentácia fúkania skla v priestoroch VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Liederhaus | 12391051 | 1 000,00 € | 31.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013432022 | Architektúra a urbanizmus, Flash art, Kultu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 99,80 € | 28.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013382022 | výroba foriem na fúkanie skla dodaných stri | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dřevomodelářství - sklářske formy | 42449979 | 583,33 € | 28.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013352022 | školiace a prednáškové priestory - prenájom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredná odborná škola dopravná | 17055202 | 1 246,00 € | 28.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013442022 | Externý disk, Trackball Logitech ERGO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 482,00 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra |