Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221013402022 | grafické, modelovacie a prípravné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Slavka Šellongová | 50581481 | 1 858,00 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013372022 | Bavlnené plátno, Akryl, Daler Rowney, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 646,50 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013362022 | Napínacia lišta, stredová priečka hrubá, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 1 462,40 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013342022 | KVH SMREK, OSB-3 SM DOSKA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 593,28 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013332022 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013412022 | Vosk na výrobu sviečok 66kg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Roman Baraník | 32755601 | 559,20 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013392022 | TouchDesigner Educational (softvér), | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Derivative Inc. | 2 391,15 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013422022 | vzdelávací seminár pre bezpečnostného techn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 222,00 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013222022 | ELIA BIENNIAL 2022 INDIVIDUAL PASS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 395,00 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013292022 | Príkazná zmluva 93/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dominika Husárová | 20,00 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013272022 | výroba inštalačných prvkov pre projekt SKLO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Drblík-Drevostyl | 32893311 | 642,00 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013262022 | výroba inštalačných prvkov pre projekt Niel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Drblík-Drevostyl | 32893311 | 1 200,00 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013242022 | grafické, modelovacie a prípravné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Schneider | 54960207 | 1 858,00 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013322022 | povinné+havarijné poistenie BL727ZR 270123- | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 561,82 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013302022 | Zverák PROXXON, brúsny kotúč, posuvné merad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 293,21 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013282022 | vodné, stočné Drotárska 200922-191022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 701,62 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013212022 | elektronické komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELECOM, s.r.o. | 35818204 | 111,00 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013312022 | Pískovačka IBIX Helix 9 H2O Triology | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PKIT Praha, s.r.o. | 27088367 | 6 139,00 € | 26.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013252022 | Fine art tlač pre výstavu Sakrálne príbehy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TYPOSET, s r.o. | 36832880 | 629,98 € | 26.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013232022 | Projektor Xiaomi Mi Smart Projector 2 EU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 554,40 € | 26.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013112022 | oprava uhlovej brúsky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 54,00 € | 25.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013102022 | Mesačník Kapitál na celý rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KPTL | 51802244 | 24,00 € | 25.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013182022 | Oculus Quest 2, Oculus Quest Link | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PCRobot, s.r.o. | 08491658 | 1 827,16 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013172022 | Prenájom priestoru 18.-21. 10. 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Otvor Dvor | 42252407 | 400,00 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013162022 | Ubytovanie 9 nocľahov pre riešiteľov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Otvor Dvor | 42252407 | 540,00 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013152022 | Napínacia lišta, stredová priečka, penová d | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 592,30 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013142022 | Tlač - Letáky na DOD 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 88,44 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013122022 | Farby na vlnu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Die Webetante Frank Foffler | 161,41 € | 25.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013192022 | vozík pre uchytenie káblov,jednoduchý vozík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 116,80 € | 25.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013132022 | Leskomer MG 268 3 - gloss | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AD - Chémia, s.r.o. SK | 36260258 | 1 632,00 € | 25.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra |