Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221014272022 | Zmluva M42/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Miroslava Gregusová | 220,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014262022 | Zmluva M38/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ľuboslava Stavna-Lytvyn | 25,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014252022 | Zmluva M33/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Obuchová | 140,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014242022 | Príkazná zmluva 262/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Soňa Maletzová | 45,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014222022 | činnosť zodpovednej osoby 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014212022 | telefóny 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 783,77 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014202022 | el. energia Koceľova 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 373,64 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014192022 | el. energia HV-18 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 4 810,50 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014182022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014302022 | Projektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 696,15 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014312022 | Reštaurátorské stoličky, Pracovný stôl s na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 976,50 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014322022 | prenájom tlačového zariadenia 10/2022 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 96,47 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014342022 | Príkazná zmluva 261/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Monika Dobrovičová, PhD. | 91,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014352022 | členský poplatok na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014382022 | Látky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SARTOR BOHEMIA s.r.o. | 27908828 | 973,50 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014412022 | Kern ABT 120-4NM+C | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONRAD Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 2 049,17 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014402022 | Skartovačka REXEL Auto+Optimum 300X | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 759,40 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014392022 | Scheppach MWB600 skladací stavebná koza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stroje a vybavení, s.r.o. | 05595436 | 270,80 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014362022 | Lexar Profesional, SanDisk, Manhattan Mover | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 916,40 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014232022 | Webkamera Logitech BRIO 4K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 179,90 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014172022 | 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Náhori - 3D Technológie | 50278576 | 1 276,00 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014422022 | Televízor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AXDATA s.r.o. | 36508411 | 348,60 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014372022 | preprava 9 študentov a 2 pedagógov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petr Hájek ARCHITEKTI | 01422294 | 746,88 € | 08.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013932022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Personalista | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014082022 | Ubytovanie študentov na november 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014072022 | Časopis FONT na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014062022 | Ubytovanie pre pedagóga z Ukrajiny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 460,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014052022 | Externý disk ADATA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 88,40 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014042022 | Príkazná zmluva 259/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. arch. Jana Pohaničová | 200,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014032022 | Príkazná zmluva 101/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Veronika Chovancová | 200,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra |