Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171007222017 | príkazná zmluva 220/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Gsandtner | 766884 | 50,00 € | 30.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007232017 | príkazná zmluva 221/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Lukáš Kurilla | 15081983 | 50,00 € | 30.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007342017 | autorský honorár 19/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lea Tyrralová | 150,00 € | 30.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171007412017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 194,63 € | 30.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007432017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 39,77 € | 30.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007442017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 21,53 € | 30.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007422017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 149,42 € | 30.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007452017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 19,81 € | 30.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007614 | Čitateľské preukazy s čiarovým kódom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 108,00 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007615 | Spiatočná letenka pre Juraj Blaško | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WINGS, s.r.o. | 32365698 | 591,00 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Objednávka | |||||
| 20171007172017 | servisná prehliadka pro troch rokochBL886HI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. | 45960470 | 347,42 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007262017 | jedálne kupóny á 3,40 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 13 394,64 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007282017 | spiatočná letenka pre: Juraj Blaško | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WINGS, s.r.o. | 32365698 | 591,00 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007502017 | vodné, stočné Koceľova 25042017-22052017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,55 € | 29.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007512017 | oprava a doplnenie systému PER Drotárska ce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 2 170,00 € | 29.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007542017 | preklady na webovej stránke VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Palo Fabuš | -- | 66,67 € | 29.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007612017 | vytvorenie propagačného videa pre zahraničn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cukru production, s.r.o. | 46877827 | 1 560,00 € | 29.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007892017 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 742,60 € | 29.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007482017 | lakovanie 4 kusov prototypov pre Ateliér tr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Lukáč | 48306029 | 480,00 € | 29.05.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007613 | Servis klim.zariadenia Daikin | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 168,00 € | 26.05.2017 | 30.05.2017 | Objednávka |