Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007623 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 49,98 € | 06.06.2017 | 10.06.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007624 | Projekt Sklo z Bratislavy: | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 500,00 € | 06.06.2017 | 10.06.2017 | Objednávka | |||||
| 20171007692017 | príkzazná zmluva 45/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ildikó Dobešová | 891996 | 231,00 € | 06.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007702017 | príkzazná zmluva 46/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ildikó Dobešová | 891996 | 476,94 € | 06.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007762017 | ročná prehliadka kotlov, servis | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO MART | 11640707 | 414,00 € | 06.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007962017 | nákup OOPP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica | 22649778 | 269,14 € | 06.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008022017 | plexisklo, hr.3mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ľuboš Horňák | 30637775 | 80,04 € | 06.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008172017 | Tlačiareň, Kingston, HDD, USB kľúč, Pamäťov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Setop, s.r.o. | 50616617 | 956,97 € | 06.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007942017 | veľkoformátová digitálna tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 352,87 € | 06.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008512017 | plyn Drotárska 01062017-31062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 721,52 € | 06.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007632017 | autorský honorár 20/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Kralovič | 248545 | 199,92 € | 05.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007742017 | el. energia Kremnica d.d. 1.6.2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 059,00 € | 05.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007642017 | odvod 2% za autorský honorár M. Kralovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,08 € | 05.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007772017 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 85,21 € | 05.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007842017 | nákup OOPP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica | 22649778 | 177,22 € | 05.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007932017 | zabezpečenie osvetlenia a ozvučenia v Refi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADOM. M STUDIO, s.r.o. | 35850213 | 1 200,00 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007952017 | Sencor SOH olejový radiátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 50,40 € | 05.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007752017 | činnosť zodpovenej osoby za 6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007802017 | monitoring médií za 5/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007872017 | doplatok oprava vozidla BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 208,19 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra |