Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171007932017 | zabezpečenie osvetlenia a ozvučenia v Refi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADOM. M STUDIO, s.r.o. | 35850213 | 1 200,00 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007952017 | Sencor SOH olejový radiátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 50,40 € | 05.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007752017 | činnosť zodpovenej osoby za 6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007802017 | monitoring médií za 5/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007872017 | doplatok oprava vozidla BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 208,19 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007902017 | ubytovanie študentov 4m Jura Hronca 5/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 337,60 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007922017 | prenájom priestorov v Refinery Gallery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADOM. M STUDIO, s.r.o. | 35850213 | 600,00 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007982017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 204,40 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007992017 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 950,40 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008102017 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007619 | plexisklo hr. 3mm, rozmery 50x80cm,10ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ľuboš Horňák | 30637775 | 80,04 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007620 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 116,38 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007621 | toner HP LasejJet P1006 CB435AD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 494,40 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007622 | Sencor SOH 4007BE olejový radiátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 50,40 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Objednávka | |||||
| 20171007602017 | príkazná zmluva 215/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Július Nagy | 319415 | 20,00 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007462017 | autorský honorár 15/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 194947 | 149,94 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007472017 | odvod 2% za autorský honorár A. Pekárová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,06 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007552017 | príkazná zmluva 68/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 50,00 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007562017 | príkazná zmluva 79/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jozef Kovalčík, PhD. | 327396 | 100,00 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007572017 | príkazná zmluva 217/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 20,00 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra |