Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171008032017 | príkazná zmluva 116/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivan Jurica | 446580 | 50,00 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008042017 | príkazná zmluva 59/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Erik Binder | 234412 | 50,00 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008052017 | príkazná zmluva 236/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Milota Havránková | 542618 | 30,00 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008062017 | príkazná zmluva 62/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Geržová | 401786 | 50,00 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008072017 | príkazná zmluva 43/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Eva Jankovichová | 320046 | 208,00 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008082017 | príkazná zmluva 47/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Marián Havlík | 285102 | 164,94 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008212017 | ročný nájom rádiovysielač 010617-010618 Kre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 80,00 € | 09.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007852017 | autorský honorár 18/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Hubová | 556997 | 147,00 € | 08.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007862017 | odvod 2 % za autorský honorár K. Hubová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 08.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008112017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 116,38 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008162017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 61,63 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008192017 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 130,50 € | 08.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007625 | výkladka stroja | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Neto trans, s.r.o. | 44225440 | 120,00 € | 07.06.2017 | 11.06.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007626 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 266,59 € | 07.06.2017 | 11.06.2017 | Objednávka | |||||
| 20171007822017 | el. energia HV+Koceľova 010517-310517 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 2 103,19 € | 07.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007832017 | el. energia Drotárska 010517-310517 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 5 863,97 € | 07.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007972017 | mobilné telefóny 01052017-31052017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 168,26 € | 07.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008132017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 97,69 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008142017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 266,59 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008152017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 105,71 € | 07.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra |