Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009172025 | Príkazná zmluva 188/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aleš Grygar | 11081985 | 50,00 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009122025 | Toner - Katedra maľby ateliér 3EAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 111,20 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009262025 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 555,22 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009272025 | Telefóny 010625-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 745,44 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009282025 | Nájom fľaša oceľová 2 ks 01082025-31072026 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 369,00 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009292025 | Knihárske potreby - reprogr. dieľňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 71,15 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012799 | Fotografické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 340,00 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | |||||
| 20251009042025 | Materiálové a printové náklady na real. pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Gabriel Vach | 161,09 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010652025 | Materiálové a printové náklady | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Gabriel Vach | 161,09 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009022025 | Palivové karty 6/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 517,22 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009092025 | Multisport 07/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 427,00 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012796 | kniha-Anatómie pro výtvarníky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 49,98 € | 03.07.2025 | 03.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012797 | Materiál pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 684,50 € | 03.07.2025 | 03.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012798 | Oprava a nastavenie okien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 4 477,40 € | 03.07.2025 | 03.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251009012025 | Hromadná poistná zmluva 06/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 373,60 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008982025 | Bezpečnostná SIM 010725-300925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 13,67 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008972025 | Flexilink OKR 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009002025 | Služby ver. obst., Zmluva 476/2024 6/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008962025 | Tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Perpetuum Mobile, s. r. o. | 53162889 | 109,40 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012793 | Materiál pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 184,23 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka |