Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017912024 | Príkazná zmluva 404/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Glosik | 256707 | 200,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017892024 | Multisport 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017992024 | Príkazná zmluva 411/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 90,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018022024 | Plyn Drotárska 011124-301124 - vyúčtovacia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 350,14 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018012024 | Fin. príspevok na real. podujatia KUUMŠT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Študentský parlament Fakulty archit | 48439347 | 3 000,00 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017902024 | Posk.služieb VO,Zml.476/2024 od 10/24,11/24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 920,00 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017862024 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 806,88 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017852024 | Mobilné telefóny 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 383,09 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017842024 | Telefóny 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,10 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017882024 | Hrnčiarska hlina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 252,70 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017872024 | Hrnčiarska hlina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 256,20 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018002024 | Príkazná zmluva 408/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Professor and Chair Leonardo Flores | 01016105 | 90,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012421 | Strážna služba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KV – Security s. r. o. | 46019669 | 6 120,00 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012422 | Stavebný materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 417,23 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241017792024 | Kontrola a čistenie komínov HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 60,00 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017822024 | Čistenie komínov HV-18, Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 150,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017812024 | Vysávač Karcher | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tibor Koťo-Univerzál | 47795034 | 187,50 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017772024 | Oprava zabezpečovacieho systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Zámečníková | 55776876 | 60,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017752024 | Mikulášsky animačný program 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 300,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017732024 | Akuvŕtačky Bosh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 389,99 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |