Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018812024 | Oprava systému E.P.S. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 589,20 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018912024 | Dizajnérske činnosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Damián Cehlárik Space Object | 55604820 | 320,00 € | 13.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018822024 | Materiál na grafickú tvorbu pre študentov s | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 714,80 € | 13.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018972024 | Vyúčt. fa elektrina Kre 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 202,17 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018962024 | Vyúčt. fa elektrina Koc. 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 30,51 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018952024 | Vyúčt. fa elektrina Drot. 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 296,98 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018942024 | Vyúčt. fa elektrina HV-18 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 557,98 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018902024 | Predplatné časopisu FONT na rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018842024 | Vodné, stočné, zrážky Koceľova 131124-12122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 161,41 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018722024 | Diskontinuálne merania hodnôt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MM Team, s.r.o. | 44141297 | 604,80 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018802024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRAGOLAB s.r.o. | 31352839 | 27,08 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018792024 | Náhradné tonery, rolky papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 170,40 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018782024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 63078601 | 247,30 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018762024 | Materiál na výučbu pre Katedru sochy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 47,56 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018752024 | Tlač brožúry väzba V1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JJS ART, s.r.o. | 47381841 | 58,33 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018712024 | Materiál potrebný k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 862,67 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018742024 | MDF dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 825,71 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018772024 | Osobné ochranné pomôcky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 254,52 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019182024 | 75. výr. Kácečko - prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ennemak s.r.o. | 53776615 | 4 200,00 € | 12.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019192024 | 75. výr. Kácečko - produkcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | invisi, s.r.o. | 35978007 | 1 671,60 € | 12.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |