Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001792024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. Ko7181382749 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1,60 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001782024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. D.7112518462 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 42,40 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001772024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. HV 7112518461 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 19,60 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001822024 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 238,28 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001812024 | Miestny poplatok za komunálne odpady r.2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 39,08 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001702024 | vodné, stočné Drotárska 200124-190224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 734,59 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001722024 | preddavok elektrina HV-18 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001732024 | preddavok elektrina Drotárska 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001742024 | preddavok elektrina Koceľova 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001752024 | preddavok elektrina Kremnica 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500011822 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 95,40 € | 21.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241001712024 | havarijné poistenie BL886HI 050524-040525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 889,20 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001662024 | povinné poistenie BL886HI 050524-040525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 332,28 € | 21.02.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001632024 | Materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OSAN Bratislava, a.s. | 35764899 | 415,34 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001642024 | Materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 236,02 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001652024 | Papier do plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 51,00 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 4500011820 | Materiál:výkresy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 66,00 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011821 | Materiál: papier do plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 51,00 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241001592024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 108,62 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001602024 | Príkazná zmluva 267/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Amann Kratochvil | 50,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra |