Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201006482020 | Zmluva o vedení workshopu 21/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Hollý | 500,00 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006472020 | špeciálna tlač autorskej knihy pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HIBERNANT | 50247875 | 1 500,00 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006462020 | oprava komína kotla TUV VŠVU DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 669,07 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006452020 | ubytovanie študentov júl 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 54,38 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009431 | Policové diely podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 207,77 € | 17.08.2020 | 17.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201006442020 | Príkazná zmluva 155/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 100,00 € | 17.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006432020 | výmena záložného zdroja elektriny v systéme | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 157,20 € | 17.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006402020 | set kompresor a príslušenstvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SCHNEIDER - SLOVENSKO Tlaková | 31444822 | 7 208,18 € | 13.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006392020 | Sieťová karta Intel, Ventilátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 465,96 € | 13.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006412020 | Držiak na TV AlzaErgo,Držak na TV STELL SHO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 118,46 € | 13.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006422020 | autorský honorár 22/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Veronika Kucharská, PhD. | 432,50 € | 13.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006372020 | nadstavba stropného systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 348,60 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006352020 | plyn Drotárska 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 918,52 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006342020 | zrážky Koceľova 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,46 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006332020 | zrážky Drotárska 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 470,02 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006322020 | zrážky HV-18 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006312020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 827,92 € | 10.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006302020 | LCD monitor 23.6" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 101,60 € | 10.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006292020 | monitoring médií 7/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 10.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006282020 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 10.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra |