Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000052025 | Flexilink OKR 010125-310125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 07.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000062025 | Bezpečnostná SIM 010125-310325 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 11,03 € | 07.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012436 | Oprava kotla - Hviezdoslavo nám. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TZB technologie, s.r.o. | 44549318 | 615,00 € | 02.01.2025 | 02.01.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241019302024 | Mes.popl. Kombo, Kompakt 12/24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 92,40 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019322024 | Oprava a údržba priestorov školy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL BA s r.o. | 31414605 | 10 665,18 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019332024 | Výp. technika - 1. dodávka 633002 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 34 149,54 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019342024 | Výp. technika - 1. dodávka 713002 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 66 028,56 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019352024 | Výp. technika - 2 dodávka 713002 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 40 060,20 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019362024 | Výp. technika - 2 dodávka 633002 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 37 924,60 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019372024 | Projektor BENQ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 3 450,00 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019382024 | Strážna služba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KV – Security s. r. o. | 46019669 | 6 120,00 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019392024 | Telefóny 011224-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 713,03 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019412024 | Marketingové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Business Inspirations, s.r.o. | 52015491 | 11 760,00 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019422024 | Zrážky 011224-311224 HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,32 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019432024 | Zrážky 011224-311224 Drot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,83 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019442024 | Palivové karty 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 554,43 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019452024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 76,49 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019462024 | Údržba výťahov Drotárska 011024-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019472024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019482024 | Údržba výťahu HV-18 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra |