Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32778
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009399 | Odborný posudok k vyraď. majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 128,00 € | 02.07.2020 | 02.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009400 | Okuliare k PC podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 3 383,67 € | 02.07.2020 | 02.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201005192020 | výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 5 103,84 € | 02.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005202020 | plexisklá čierne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LT PLUS, s.r.o. | 44255284 | 288,00 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005232020 | Sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 212,00 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005242020 | vodné, stočné Drotárska 200520-190620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 410,14 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005252020 | Príkazná zmluva 74/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 80,00 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005212020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 02.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005142020 | Príkazná zmluva 59/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 200,00 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005162020 | toner HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 246,00 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005172020 | pracovná grafická stanica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 7 070,40 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005152020 | oprava vŕtacieho kladiva Makita | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 96,00 € | 01.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005182020 | vodné, stočné Kremnica 240320-230620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 2,83 € | 01.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005222020 | Počítač MacBook | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 450,00 € | 01.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005052020 | Príkazná zmluva 149/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dušana Ondreková | 120,00 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005042020 | Príkazná zmluva 54/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oren Segal | 172,98 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005032020 | Zmluva M25/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 40,00 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005022020 | Zmluva M14/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Nagy | 75,00 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005062020 | rýchlovarná kanvica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 34,31 € | 30.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005092020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra |