Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32778
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005402020 | vypracovanie architektonického návrhu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovyt-Bottlík Peter | 14018942 | 17 760,00 € | 06.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005362020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005372020 | zrážky HV-18 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,23 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005382020 | zrážky Drotárska 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 455,64 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005392020 | zrážky Koceľova 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,24 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005442020 | Príkazná zmluva 152/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Irena Armutidisová | 40,00 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005422020 | povinné poistenie BL745IE 240920-240921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 210,24 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005412020 | Zmluva - ochrana majetku - august 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009401 | Tovar podľa cenovej ponuky v prílohe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STEPS Nitra - Renáta Hrobová | 40494748 | 221,89 € | 03.07.2020 | 03.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201005272020 | činnosť zodpovednej osoby 72020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005282020 | Príkazná zmluva 85/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA, Shota Tsikoliya, PhD, M.Sc. | 80,00 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005292020 | colný dlh k faktúre Kosteks Doo Pirot - RS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gebrüder Weiss s.r.o. | 31341381 | 252,00 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005312020 | tlač vizitka 1350 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vach.print-Marek Vach | 40029514 | 43,74 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005332020 | tonery HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 141,48 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005322020 | plyn všetky OM 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 03.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005262020 | Flexilink OKR 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005342020 | Dávkovač senzorový, bezalkoholová hygiena r | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 197,22 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005432020 | havarijné poistenie BL745IE 240920-240921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 795,51 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009397 | Toner Canon i-sensys MF4150 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 118,80 € | 02.07.2020 | 02.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009398 | AINA, látka prírodná šírka 1,50 m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 232,57 € | 02.07.2020 | 02.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |