Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201010002020 | telefóny 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 799,96 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009992020 | činnosť zodpovednej osoby 11/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009972020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 637,31 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009962020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010442020 | vyhotovenie prác v zmysle ZOD 4-VO-2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 2 199,90 € | 06.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010432020 | vyhotovenie prác v zmysle ZOD 4-VO-2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 58 197,60 € | 06.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009597 | Licencia pre laptop - | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | C - Engineering spol. s r.o. | 36497959 | 216,00 € | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009598 | Bavlnené plátno 100x120 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, predajňa pre výtvarníkov | 44689667 | 299,95 € | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009599 | Opakovaná úradná skúška TN 2500 l | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TUV SUD Slovakia | 35852216 | 522,00 € | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009600 | Doplnenie inštalácie SAD v GJK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RICHIE. s.r.o./creative agency | 51430924 | 199,99 € | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009601 | Microsoft Xbox 360 Kinect | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 29,77 € | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009602 | Latex Revultex 3kg balenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3D art design s.r.o. | 01777777 | 175,50 € | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201009822020 | kompletná oprava pece | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 350,00 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009812020 | aktualizačná odborná príprava s veľmi toxi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vajak s.r.o. | 36333166 | 72,00 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009802020 | kopírovací papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3,12 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009852020 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 130,20 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009842020 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 512,71 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009832020 | Zmluva o dielo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Luďka Kratochvílová | 87,00 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009792020 | vodné, stočné Drotárska 2009-1910 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 702,59 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009591 | Chemikálie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 136,83 € | 03.11.2020 | 03.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |