Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500011879 | Tlačiarenské služby: letáky, plagáty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin Solutions s.r.o. | 50071742 | 580,00 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
4500011880 | IP kamera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 162,90 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
4500011881 | Materiál k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 68,96 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
20241003902024 | Tlačiarenské služby: letáky, plagáty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin Solutions s.r.o. | 50071742 | 580,00 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
20241003882024 | Bezpečnostná SIM 010424-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
4500011878 | Prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 80,00 € | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
20241003812024 | Príkazná zmluva 95/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paula Malinowska | 150,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
20241003802024 | Príkazná zmluva 94/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
20241003792024 | Úver poštovného - marec 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 580,10 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
20241003872024 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 264,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241004332024 | Konferenčný poplatok 1 osoba-150PLN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akademia Sztuk Pieknych | 176,20 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | ||||
4500011877 | Tonery do lokálnych tlačiarní | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 4 259,64 € | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
4500011876 | Modelárska sadra ALMOND - LC biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 234,96 € | 09.04.2024 | 10.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
20241003722024 | autorský honorár 20/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 100,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241003712024 | autorský honorár 16/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tea Záchová, Mgr. et | 214784615 | 250,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241003702024 | autorský honorár 15/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 150,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241003762024 | plyn preddavky všetky OM 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 340,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
20241003752024 | mobilné telefóny 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 252,16 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
20241003742024 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 463,68 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
20241003732024 | telefóny 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 760,66 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra |