Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000522021 | prenájom rohoží 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 52,34 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000542021 | Revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 1 890,00 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009702 | výroba krátkeho filmu pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADMIRAL FILMS, s.r.o. | 48070441 | 1 000,00 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009703 | Softvér EDU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Revance, s.r.o. | 36805157 | 234,00 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009704 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 742,76 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009705 | Monitor Dell UltraSharp | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 671,82 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009706 | Revízia elektroinštalácie na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 6 585,60 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009707 | Revízia elektorinštalácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniel Friebert | 34610863 | 628,12 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211000422021 | ubytovanie študentov 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 277,69 € | 09.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000402021 | diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000412021 | telefóny 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 779,05 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000442021 | el. energia HV-18 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 030,19 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000452021 | el. energia Drotárska 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 3 033,67 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000462021 | el. energia Koceľova 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 136,34 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000472021 | el. energia Kremnica 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 971,12 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000392021 | autorský honorár 8/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 1 500,00 € | 09.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000492021 | prenájom tlačového zariadenia 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,88 € | 09.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000432021 | činnosť zodpovednej osoby 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000482021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 192,60 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000512021 | plyn Drotárska 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 451,04 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra |