Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001212021 | prenájom rohoží 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001222021 | Slúchadlá Genius, Webkamera Ausdom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 46,48 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001232021 | Inštalačný materiál na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 440,83 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001242021 | zrážky, vodné, stočné 240121-230221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 105,68 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001252021 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001262021 | autorský honorár 12/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 500,00 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001272021 | akustické panely,štúdiové monitory,diktafón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 1 846,00 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001282021 | štúdiový mikrofón, stolový stojan na mikrof | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 1 440,00 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001022021 | tlač brožúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typografia plus, s.r.o. | 35930560 | 684,00 € | 09.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001042021 | telefóny 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 801,34 € | 09.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001052021 | zrážky HV 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,73 € | 09.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001062021 | zrážky Drotárska 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 473,29 € | 09.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001092021 | el. energia HV 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 974,95 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001102021 | el. energia Drotárska 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 798,48 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001112021 | el. energia Koceľova 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 116,51 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001122021 | el. energia Kremnica 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 591,13 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001132021 | Zverejnenie pracovnej ponuky-Erasmus+ koord | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001142021 | Príkazná zmluva 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Lacková Čúzyová | 50,00 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001152021 | Flexilink OKR 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009751 | Prevoz študentských prác | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gallery Grossmann | 17358027 | 384,00 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka |