Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201012292020 | Príkazná zmluva H6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 60,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012312020 | Príkazná zmluva H7/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 150,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012322020 | Príkazná zmluva H9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Jacek Mrowczyk | 60,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012332020 | autorský honorár 85/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Hládeková | 750,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012342020 | spracovanie podkladov a dát pre vypracovani | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AVT Group a.s. | 01691988 | 1 200,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012302020 | Príkazná zmluva H8/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Vasyl Kosiv | 150,00 € | 21.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012282020 | úprava prívodu vzduchu inštalovaním a montá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 906,00 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012262020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 168,00 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012272020 | služby online live streamingu pre projekt L | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Šebok- KAVET Sound and Ligth | 1126529558 | 1 300,08 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012252020 | Aktualizačná známka ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 1,40 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012192020 | oprava výťahu na Drotárskej ceste 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 102,42 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012222020 | Príkazná zmluva 197/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.arch. Peter Stec, ArtD. | 30,00 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012232020 | Príkazná zmluva 196/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 30,00 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012182020 | autorský honorár 84/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudmila Hrachovinová | 1 | 750,00 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012242020 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 2 598,10 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012162020 | HP Officejet Pro 7740 Cartridge, HP Officej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 143,76 € | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012212020 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 213,07 € | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012152020 | výroba sadrokartónovej priečky v knižnici | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norbert Popluhár | 40567371 | 892,20 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009681 | HP Officejet Pro 7740 Cartridge | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 143,76 € | 11.12.2020 | 11.12.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009682 | Knihy podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 2 598,10 € | 11.12.2020 | 11.12.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |